您的位置 為認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）及省財(cái)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》（湘財(cái)會(huì)［2016］16號(hào)）文件精神，更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，特制訂本方案。
一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長(zhǎng)：周志波
副組長(zhǎng)：盧鷹 路典清 劉煬 王仲林
成 員：鄧朝華 徐海翔 郭興平 鄭必超 馬鳴 徐德勛 楊軍
許旬資
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室：
主 任：王仲林
副主任：楊軍 許旬資
成 員：胡靜 薛宇婷 楊帆
二、建立各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)置相互監(jiān)督機(jī)制
1、建立健全學(xué)校開(kāi)支預(yù)決算制度。
每年初由財(cái)務(wù)室做好學(xué)校的總的預(yù)算。交由學(xué)校班子會(huì)研究，決定學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支的具體金額，最后得出最終的年初預(yù)算報(bào)告。再由學(xué)校經(jīng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。
每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。
2、建立健全學(xué)校財(cái)務(wù)審批制度。
學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由相關(guān)科室提出方案，做好預(yù)算。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會(huì)討論決定是否執(zhí)行。最后由學(xué)校經(jīng)審委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
3、建立健全學(xué)校采購(gòu)制度
各科室和專業(yè)組需采購(gòu)的物資，由各科室和專業(yè)組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)物資采購(gòu)申報(bào)單，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)校長(zhǎng)室同意后由后勤科負(fù)責(zé)采購(gòu)、入庫(kù)登記再由各科室領(lǐng)取。5000元以上的采購(gòu)需提交班子會(huì)研究，同時(shí)，需進(jìn)行政府采購(gòu)程序的，一律按要求走政府采購(gòu)程序。所有采購(gòu)物資需先入庫(kù)登記，再交由使用人，實(shí)行誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)。
4、建立食堂、商店完善的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、售賣制度及后勤員工的準(zhǔn)入與管理制度。
食堂、商店的管理與食品安全工作由校長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，由分管副校長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)。制定和完善食堂、商店的財(cái)經(jīng)制度，對(duì)后勤工作的財(cái)務(wù)支出做出明確規(guī)定。建立后勤工作制度，對(duì)食品、物品采購(gòu)進(jìn)行合同控制，落實(shí)索證制度；對(duì)采購(gòu)的食品、物品嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢查；對(duì)食品、物品的加工、售賣進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，從源頭做好食品安全工作。
5、建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。
學(xué)校的工程管理成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的工程管理小組，由分管副校長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。 學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作，由后勤科根據(jù)實(shí)際情況提出方案，提交學(xué)校行政會(huì)、班子會(huì)研究，經(jīng)校長(zhǎng)室同意后實(shí)施，同時(shí)要建立合同管控制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，杜絕少批多建或多批少建。
6、建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。
成立學(xué)校經(jīng)審小組
組 長(zhǎng)：路典清
副組長(zhǎng)：彭 中
成 員：盧中華 許向軍 涂理松
經(jīng)審小組負(fù)責(zé)每季度對(duì)學(xué)校財(cái)經(jīng)收支情況進(jìn)行內(nèi)部審查，形成審查報(bào)告并向全體教職工公布，提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督落實(shí)。
三、工作安排
1、2016年9月，認(rèn)真研讀各級(jí)關(guān)于內(nèi)部控制工作的文件，領(lǐng)會(huì)精神，全面啟動(dòng)職業(yè)中專學(xué)校內(nèi)控工作。
2、2016年10月，建立健全學(xué)校內(nèi)部控制相關(guān)制度，進(jìn)一步明確各科室職責(zé)及內(nèi)部控制工作流程。
3、2016年11月，認(rèn)真開(kāi)展學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，查找不足，及時(shí)整改完善。
4、2016年12月，迎接市教育局、財(cái)政局對(duì)我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)檢查。
四、宣傳報(bào)道及相關(guān)信息報(bào)送
1、宣傳報(bào)道工作由學(xué)校辦公室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)工作的具體報(bào)道。
2、向上級(jí)部門(mén)的信息報(bào)送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。
五、工作要求
1、全體教職工要高度重視內(nèi)部控制工作，各科室、專業(yè)組要組織科室工作人員、教師認(rèn)真學(xué)習(xí)各級(jí)內(nèi)部控制工作指示精神和學(xué)校內(nèi)部控制制度與方案。
2、全體教職工要嚴(yán)格落實(shí)與執(zhí)行學(xué)校內(nèi)部控制工作的各類規(guī)章與制度，以此為契機(jī)，強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部控制與管理，認(rèn)真做好學(xué)校內(nèi)部控制工作。
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