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一、部門職能職責(zé)

津市職業(yè)教育集團是由津市職業(yè)中專學(xué)校、津市市技工學(xué)校、湖南省廣播電視大學(xué)津市分校、津市市教師進修學(xué)校四所學(xué)校組建而成。主要職責(zé)包括：1、培養(yǎng)中級技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)；2、提供成人大專及本科學(xué)歷教育，提高國民素質(zhì)；3、從事教師繼續(xù)教育培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平。

二、部門決算單位基本情況

    2015年單位年末人數(shù)377人，其中在職人員284人，退休人員93人。年末學(xué)生人數(shù)2031人，其中中專人數(shù)854人，電大學(xué)歷教育人數(shù)1177人。

三、部門決算表格

詳見附件1-8。

四、預(yù)算執(zhí)行情況

    （一）收支情況說明

收入總計2933.94萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款2674.14萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款259.8萬元。

支出總計2933.94萬元。包括：基本支出2315.5萬元，項目支出618.44萬元。

    （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年支出決算數(shù)為2674.14萬元。按支出項目類別劃分：

基本支出2055.7萬元,其中：工資福利支出1152.04萬元，商品和服務(wù)支出334.08萬元，對個人和家庭的補助569.58萬元。項目支出618.44萬元。包括其他資本性支出618.44萬元。

     （三）、“三公”經(jīng)費支出說明

     2015年我校“三公”經(jīng)費總額為6萬元，全都屬于公務(wù)用車運行維護費6萬元，與2014年公務(wù)用車運行維護費5萬元相比增長1萬元，增長率20%，這是由于隨著車輛行駛里程增加，車輛老舊導(dǎo)致維修費及油耗增長的結(jié)果。

    五、專業(yè)名詞解釋

    （一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

    （三）“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。                       

                                 津市職業(yè)教育集團

                                      2016-8-30